- 作者：无
- 编辑：唐侃
- 发布时间：2023-02-16
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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 桂林医学院附属口腔医院2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：桂林医学院附属口腔医院2023年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营与预算支出情况表（预算公开09表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
桂林医学院附属口腔医院（口腔医学院）是集教学、医疗、科研为一体的综合性机构。桂林医学院附属口腔医院于2018年9月获得广西壮族万博水晶宫机构编制委员会批准成立，正处级单位，独立法人机构，是桂林医学院的直属口腔专科医院。
口腔医学院2005年起成为口腔硕士研究生学位授权点建设单位；2007年成立口腔医学系，开始招收口学本科生；2014年升级为口腔医学院；2018年万博水晶宫口腔医学本科专业调整到广西本科第一批次招生。2018年获批设立附属口腔医院。
二、机构设置情况
桂林医学院附属口腔医院（口腔医学院）是国家二级口腔专科医院，集医疗、教学、科研、预防保健为一体。医院属于广西卫生健康委员会下属的二级预算单位，无下属预算单位。附属口腔医院作为直属临床实践教学基地，目前有三个医疗场所：东城口腔门诊部、乐群口腔治疗专科和临桂门诊部，共有牙椅110台，专业种植手术室2间以及口腔放射科。此外，设有医院党政办公室、医务科、教学与科研管理科、教学实验中心、财务科、组织人事科、后勤保卫科、招标采购管理办公室、工会、团委、学生工作办公室等行政管理科室。
第二部分： 2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年收支总预算7094.96万元，对比上年预算增加433.5万元，增长6.51%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。
二、部门收入预算情况说明
2023年收入总预算7094.96万元，对比上年预算增加433.5万元，增长6.51%。其中：一般公共财政预算拨款9.64万元，占收入总预算0.14%，对比上年预算增加8.6万元，增长864%；事业收入7074.32万元，占收入总预算99.71%，对比上年增加910.8万元，增长14.78%；其他收入11万元，占收入总预算0.16%，对比上年增加4万元，增长57.14%。
三、部门支出预算情况说明
2023年支出总预算7094.96万元，对比上年预算增加433.5万元，增长6.51%。
（一）按支出功能分类科目划分，2023年卫生健康支出7094.96万元，占支出总预算100％，对比上年增加433.5万元，增长6.51%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算90.93万元，占支出总预算1.28％，对比上年增加68.4万元，增长303.6%；项目支出预算7004.03万元，占支出总预算98.72％，对比上年增加365.1万元，增长5.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算9.64万元，全部为一般公共预算拨款；支出为卫生健康支出9.64万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出9.64万元，其中：基本支出8.84万元，项目支出0.8万元。具体支出如下：
其他专科医院8.84万元，全为基本支出预算。根据规定按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及事业单位职工计缴的住房公积金。
其他公共卫生支出0.8万元，全部为项目支出预算。是广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用项目经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出8.84万元，全部是人员经费，包括：职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年及2022年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。
八、政府性基金预算情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年没有国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2023年医院没有机关运行经费安排的预算。
（二）政府采购预算安排情况
我部门2023年政府采购预算总金额845万元。其中：货物类采购310万元、工程类采购459万元、服务类采购76万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
医院2023年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围（日常经费、绩效工资除外），无涉及一般公共预算拨款项目，分别是：设备及软件购置经费项目366.18万元，院内大型修缮工程400万元。
详细项目绩效目标表见第四部分2023年单位预算报表表十。
第三部分：名词解释
一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结转结余收入：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入万博水晶宫财政预决算管理的“三公”经费，是指万博水晶宫本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要用于为保证医院日常运转发生的支出，如人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；医院提高影响力及医疗水平所发生的信息化、基建建设方面等支出。
第四部分： 2023年单位预算报表
一、单位收支总表（预算公开01表）
二、单位收入总表（预算公开02表）
三、单位支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（我院无一般公共预算“三公”经费支出）
八、政府性基金预算支出表（我院无政府性基金预算支出）
九、国有资本经营与预算支出情（我院无国有资本经营预算支出）
十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
