欢迎访来到桂林医学院财务处！
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广西壮族万博水晶宫 桂林医学院
2020年度部门决算
目 录
第一部分： 桂林医学院 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 桂林医学院 2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 桂林医学院 2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 桂林医学院 概况
一、主要职能
桂林医学院是广西壮族万博水晶宫直属普通高等万博水晶宫，是教育部本科教学工作水平评估优秀高校，是教育部第一批“卓越医生教育培养计划”项目试点高校，被誉为“闪耀桂北的医学明珠”。
万博水晶宫前身为创建于1935年的广西省立桂林高级助产护士万博水晶宫，1958年升格更名为桂林医学专科万博水晶宫，1987年升格更名为桂林医学院。2014年列为博士学位授权立项建设单位，2015年获批设立博士后科研工作站。
万博水晶宫有乐群、东城、临桂三个校区。设有基础医学院、临床医学院、药学院等23个学院（系、部）、9所附属医院、22所临床教学医院。万博水晶宫面向全国24个省、市、万博水晶宫招生，目前拥有全日制本专科生、研究生、留学生等各级各类学生近3万人。
万博水晶宫有教职工及医务人员6400余人。专任教师中，具有博士学位的教师占47.6%，具有高级专业技术职务的教师占70%以上。教师中有硕士生导师563人，博士生导师26人。
万博水晶宫拥有全职国家“高层次留学人才回国资助项目”人才、享受政府特殊津贴专家、全国优秀教师、全国优秀教育工作者、教育部高等万博水晶宫教学指导委员会委员、广西“八桂学者”“八桂名师”、广西优秀专家、广西教学名师、广西优秀教师等知名专家学者170余人次。万博水晶宫还聘请了国家杰出青年科学基金获得者等国内外著名学者作为客座教授等。
万博水晶宫现有国家级特色专业建设点2个，国家级一流本科专业建设点3个；万博水晶宫级重点专业、万博水晶宫级优质专业、万博水晶宫级特色本科专业、万博水晶宫级创新创业教育改革示范专业、广西高校优势特色专业建设项目、广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目、广西高等万博水晶宫特色专业及课程一体化建设项目、省级一流本科专业建设点等项目共30个（项）。有广西重点学科7个，广西一流学科（培育）2个，临床医学学科进入ESI全球排名前1%行列。有国家中医药科研三级实验室、广西重点实验室、广西高校重点实验室、广西卫生健康委重点实验室等重点科研平台26个。建有万博水晶宫级大学生校外实践教育基地、医师人文医学执业技能培训基地。
二、部门决算单位构成
桂林医学院为二级预算单位，仅反映本单位财务状况。
第二部分： 桂林医学院 2020年部门决算报表
表一 收入支出决算总表 |
||||
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
23,193.57 |
一、一般公共服务支出 |
65.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
10,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
21,362.77 |
五、教育支出 |
46,165.65 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
194.81 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
3,683.34 |
八、社会保障和就业支出 |
793.58 |
|
九、卫生健康支出 |
1,504.01 |
|||
十九、住房保障支出 |
360.51 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|||
二十三、其他支出 |
10,000.00 |
|||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
58,239.68 |
本年支出合计 |
59,094.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
2,130.74 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
8,092.68 |
年末结转和结余 |
9,368.80 |
|
收入总计 |
68,463.11 |
支出总计 |
68,463.11 |
|
表二 收入决算表 |
||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
58,239.68 |
33,193.57 |
0.00 |
21,362.77 |
17,233.41 |
0.00 |
0.00 |
3,683.34 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
45,311.03 |
20,505.26 |
0.00 |
21,122.43 |
16,993.07 |
0.00 |
0.00 |
3,683.34 |
|||
20502 |
普通教育 |
45,311.03 |
20,505.26 |
0.00 |
21,122.43 |
16,993.07 |
0.00 |
0.00 |
3,683.34 |
|||
2050205 |
高等教育 |
45,311.03 |
20,505.26 |
0.00 |
21,122.43 |
16,993.07 |
0.00 |
0.00 |
3,683.34 |
|||
206 |
科学技术支出 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
793.58 |
553.24 |
0.00 |
240.34 |
240.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
721.02 |
480.68 |
0.00 |
240.34 |
240.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.68 |
480.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
240.34 |
0.00 |
0.00 |
240.34 |
240.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
1,504.01 |
1,504.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
589.50 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
589.50 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
613.53 |
613.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
150.21 |
150.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
300.98 |
300.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
300.98 |
300.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表三 支出决算表 |
||||||||||
单位：万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
59,094.30 |
6,688.21 |
52,406.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
65.75 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
65.75 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
65.75 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
46,165.65 |
4,993.15 |
41,172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
46,165.65 |
4,993.15 |
41,172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
46,165.65 |
4,993.15 |
41,172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
194.81 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
194.81 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
194.81 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
793.58 |
721.02 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
721.02 |
721.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.68 |
480.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
240.34 |
240.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
72.56 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
72.56 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
1,504.01 |
613.53 |
890.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
589.50 |
0.00 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
589.50 |
0.00 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
613.53 |
613.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
150.21 |
150.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
300.98 |
0.00 |
300.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
300.98 |
0.00 |
300.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表四 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
单位：万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
栏 次 |
3 |
栏 次 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,193.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
37 |
20,505.26 |
20,505.26 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
553.24 |
553.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,504.01 |
1,504.01 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
27 |
33,193.57 |
本年支出合计 |
85 |
33,193.57 |
23,193.57 |
10,000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
87 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
88 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
89 |
||||||
总计 |
32 |
33,193.57 |
总计 |
90 |
33,193.57 |
23,193.57 |
10,000.00 |
0.00 |
|
表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,193.57 |
6,057.35 |
17,136.22 |
23,193.57 |
6,057.35 |
5,048.15 |
1,009.20 |
17,136.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,505.26 |
4,602.63 |
15,902.63 |
20,505.26 |
4,602.63 |
3,593.43 |
1,009.20 |
15,902.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,505.26 |
4,602.63 |
15,902.63 |
20,505.26 |
4,602.63 |
3,593.43 |
1,009.20 |
15,902.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,505.26 |
4,602.63 |
15,902.63 |
20,505.26 |
4,602.63 |
3,593.43 |
1,009.20 |
15,902.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
194.81 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
553.24 |
480.68 |
72.56 |
553.24 |
480.68 |
480.68 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
480.68 |
480.68 |
0.00 |
480.68 |
480.68 |
480.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
480.68 |
480.68 |
0.00 |
480.68 |
480.68 |
480.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,504.01 |
613.53 |
890.48 |
1,504.01 |
613.53 |
613.53 |
0.00 |
890.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
589.50 |
0.00 |
589.50 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
589.50 |
0.00 |
589.50 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
613.53 |
613.53 |
0.00 |
613.53 |
613.53 |
613.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
463.32 |
463.32 |
463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.21 |
150.21 |
0.00 |
150.21 |
150.21 |
150.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.98 |
0.00 |
300.98 |
300.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.98 |
0.00 |
300.98 |
300.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
360.51 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
360.51 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
360.51 |
360.51 |
360.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
单位：万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,302.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1,009.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
3,003.50 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.76 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
200.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
480.68 |
30206 |
电费 |
300.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
255.36 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
150.21 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.03 |
30211 |
差旅费 |
120.00 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
360.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
135.00 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30.80 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
745.30 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||
30301 |
离休费 |
99.17 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||
30302 |
退休费 |
10.86 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
0 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
207.96 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
0 |
||
30308 |
助学金 |
277.10 |
30228 |
工会经费 |
60.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
150.21 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
144.11 |
|||||||
人员经费合计 |
5,048.15 |
公用经费合计 |
1,009.20 |
||||||
表七 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况表 |
|||||||
项目名称 |
年初部门预算批复额度 |
年度中追加（减）情况 |
年度预算额度 |
本年支出 |
预算-决算 |
备注 |
|
文号 |
金额（追减用负数表示） |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4=1+3 |
5 |
6=4-5 |
|
合计 |
|||||||
公务接待费 |
|||||||
因公出国（境）经费 |
|||||||
公务用车购置费 |
|||||||
公务用车运行维护费 |
|||||||
会议费 |
|||||||
培训费 |
|||||||
桂林医学院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
表九 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目名称、方向） |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
结转 |
结余 |
||||||||||
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
合计 |
|||||||||||||||||||||||
桂林医学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数。
第三部分： 桂林医学院 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入66,332.36万元，其中本年收入58,239.68万元, 较2019年度决算数增加7,849.22 万元，增长13.42%。收入具体情况如下。
1. 财政拨款收入为33,193.57万元，占总收入的56.99%，比2019年度决算增加10,587.99万元,增幅为46.84%，增加的主要原因是2020年追加政府性基金财政拨款10,000万元用于新校区建设。
2、教育事业收入17,233.41万元，占总收入的29.59%，比2019年度决算减少255.86万元，减幅为-1.46%。主要原因是由于2020年新冠疫情的影响，延迟春季学期开学时间，由此产生退费冲减收入。其中：学费收入15,336.93万元，比去年减少651.85万元，减幅为-4.08%；住宿费收入1,868万元，比去年增加367.5万元，增幅为24.49%；考试考务费28.48万元。
3、科研事业收入为4,129.36万元，占总收入的7.09%，比2019年度决算同比增加330.18万元，增幅为8.69%。主要原因是当年科研项目经费增加。
4、其他收入3,683.34万元，占总收入的6.32%，比2019年度决算减少2610.36万元，减幅为41.48%。主要原因是2019年债务收入5000万元，而2020年无新增债务预算收入。
5、使用非财政拨款结余2,130.74万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转和结余8,092.68万元，主要是继续使用中的科研经费的结转，较2019年度决算减少387.73万元。
（二）本单位2020年度总支出59,094.30万元，其中本年支出59,094.30万元,与2019年度决算的52,875.69万元相比，增加了6,218.61万元，同比增加11.76%支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出65.75万元，较2019年度决算数减少3万元，降幅4.4%。主要用于特聘专家补助。
2.教育支出46,165.65万元，主要为高等教育方面的支出。较2019年度决算数减少3,819.12万元，降幅7.64%。主要原因是部分资本性支出在“229其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”功能科目反映。
3.科学技术支出194.81万元，较2019年决算数减少90.81万元，降幅31.79%。主要是八桂学者经费减少。
4. 文化旅游体育与传媒支出10万元，与2019年持平。
5.社会保障和就业支出793.58万元，较2019年决算减少96.31万元，降幅10.82%。主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
6卫生健康支出1,504.01万元，较2019年决算增加229.58万元，增长18.01%。主要原因是2020年重大公共卫生服务及事业单位医疗和公务员医疗补助支出增加。
7.住房保障支出360.51万元，较2019年决算减少1.41万元，降幅0.39%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
8.其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000万元,为2020年新增政府性基金支出，主要用于万博水晶宫临桂新校区建设。
9.年末结转和结余9,368.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括事业收入等的结转和结余。较2019年度决算数增加1,276.12万元，增长15.77%。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林医学院 2020 年度一般公共预算支出23,193.57万元，较2019年度决算数增加404.19万元，增长1.77%。其中：基本支出6,057.35万元，项目支出17,136.22万元。
桂林医学院 2020年度一般公共预算支出年初预算为
16,306.71万元，支出决算为23,193.57万元，完成年初预算的142.23%，主要是追加了2020年国家助学金、一流学科建设经费、校园基础设施改造提升经费、桂林医学院临桂新校区建设项目、工资调整后追加的人员经费、2020年高等万博水晶宫千名中青年骨干教师培育计划经费、八桂学者经费、2020年中央财政医疗服务能力提升补助资金、卫生健康人才培养补助资金预算等专项经费。
（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为65.75万元，主要是由于财政追加了特聘专家补助支出及“十百千人才工程”。
（二）教育支出年初预算为14,841.99万元，支出决算为20,505.26万元，完成年初预算的138.15%。主要是由于财政追加了2020年国家助学金、一流学科建设经费、校园基础设施改造提升经费、桂林医学院临桂新校区建设项目、工资调整后追加的人员经费、2020年高等万博水晶宫千名中青年骨干教师培育计划经费、八桂学者经费、2020年中央财政医疗服务能力提升补助资金、卫生健康人才培养补助资金预算等专项经费，使得对应的项目经费支出增大。
（三）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为194.81万元，主要是由于财政追加了八桂学者经费。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于思想文化建设及宣传支出。
（五）社会保障和就业支出年初预算为480.68万元，支出决算为553.24万元。完成年初预算的115.1%。主要用于支付职工的养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险及抚恤金等。
（六）卫生健康支出年初预算为613.53万元，支出决算为1504.01万元，完成年初预算的194.62%。主要是由于财政追加了医药卫生人才队伍建设专项资金、2020年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）项目资金等，使得对应的项目经费支出增大。
（七）住房保障支出为360.51万元，支出决算为360.51万元。完成年初预算的100%。主要用于支付职工的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,057.35 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出4,302.85万元，完成年初预算的 100%。
（二）商品和服务支出1,009.2万元，完成年初预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出745.3万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金财政拨款支出10,000万元，较2019年度决算数增加10,000万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出10,000万元。支出具体情况如下：桂林医学院临桂新校区建设项目支出10,000万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度万博水晶宫没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算经费支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度万博水晶宫没有公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也没有公共预算财政拨款“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额7,702.78万元，其中：政府采购货物支出783.23万元、政府采购工程支出6,385.25万元、政府采购服务支出534.3万元。授予中小企业合同金额7,702.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 16 辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车14辆，主要是两地办学需要的校车；单位价值50万元以上通用设备33台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1. 绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位共组织对25个预算项目进行绩效自评，其中：组织对2020年度一般公共预算项目支出项目开展绩效自评，共涉及资金15,666.75万元，占一般公共预算项目支出总额的91.42%。组织对2020年度追加2020年第二批区直高校建设补助资金（政府债券）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
绩效评价的具体项目包括：2020年高校国家奖助学金资助经费、特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目中央资金、本科高校生均拨款经费、特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费、一流学科建设经费、八桂学者经费、中央支持地方高校改革发展资金、提高本科高校生均定额拨款经费(万博水晶宫资金）、提高本科高校生均定额拨款经费（中央资金）、博点建设及研究生创新创业经费、高校国家奖助学金、归还贷款利息（非税收入）、2020年高校建设贷款贴息经费、追加2020年第二批区直高校建设补助资金（政府债券）等。
我单位根据年初设定的绩效目标及绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：特色专业及实验实训教学基地建设经费（中央资金）项目自评得分为100分，实际完成值：支持的专业数量7个支持的信息化教学系统数量2个支持的教学实验室和实训中心数量15个支持在线开放建设课程数量7个。
提高本科高校生均定额拨款经费（中央资金）项目自评得分为100分，年度绩效目标：改善办学基本条件，提升高校综合实力和核心竞争力，提升科技创新能力，引进并重点支持高层次人才，深化教育教学改革，提高高等教育人才培养质量。
2020年度广西一流学科建设经费的函项目自评得分为100分，年度绩效目标：2020年药学实验教学中心总设备值基本达到专业认证标准，建成省级实验教学示范中心；建设GMP实验实训基地，建设大学生创新创业基地，建设科研公共平台，供在校药学专业学生4500名左右使用。2020年获得省部级以上项目8-15项，发表核心期刊或sci论文40-60篇。
八桂学者经费自评得分为100分，年度绩效目标：完成国家级项目19 、省部级项目39、 SCI论文47。
本科高校生均拨款经费(万博水晶宫资金）自评得分为100分，年度绩效目标：本科高校生均拨款经费,用于化解万博水晶宫债务，改善办学基本条件，强化基础建设，提升办学能力，提高办学水平。
博点建设及研究生创新创业经费自评得分为95分，实际完成值：全校新增教授或相当专业技术职称人数达到41人，新增具有博士学位教师58人，新增具有硕士学位教师114人。获得国家级科研项目达到53项，1772万元经费；省部级科研项目达到100项，1475万元经费；其他科研项目（以横向项目为主）达到219项，510万元。发表学术论文达到358篇以上，核心期刊收录达到122篇，SCI、SSCI、EI收录236篇；获得地厅级及以上科研奖达到4项；获得专利、软件著作权授权达到98项；出版学术专著和教材32部。举办学术会议38次以上，学术交流人数达到2810人。全校新增仪器设备值达到5936.62万元；全校新增纸质图书资料3679册、中文期刊871种、外文期刊24种，外文期刊数据库1个；授予硕士学位225人。未完成原因及进一步措施：1. 本年度人才引进工作的重点放在有针对性的引入学科骨干和学术带头人，引进博士会重点考虑其研究方向与万博水晶宫现有学科的融合度，更有针对性；2. 高被引论文的统计一般在文章发表2-3年后，刚发表的论文无法达到高被引的统计指标；3. 2020年万博水晶宫教育厅未组织教学成果奖的评选，故本年度无省级教学成果奖；4. 专利与成果转化需要一定的机遇，万博水晶宫将继续推进产学研融合争取在未来实现突破。
高等教育学生资助项目（中央资金）自评得分为100分，年度绩效目标：2020年本专科总资助人数为7580人，研究生总资助人数为3181人。获奖学生评审过程、资助资金发放过程100%符合评审和发放程序。
高校国家奖助学金项目自评得分为100分，年度绩效目标：2020年本专科总资助人数为7580人，研究生总资助人数为3181人。获奖学生评审过程、资助资金发放过程100%符合评审和发放程序。
桂财教函〔2020〕132号 追加2020年度部分区直高校建设项目专项债券资金（第三批）自评得分为100分，年度绩效目标：对后勤楼及学生宿舍楼、大学生艺术中心、体育中心完成地下基础建设及临桂校区相关建筑收尾进行建设。
万博水晶宫在2020年度部门决算公开中反映17个项目的绩效自评结果，具体详见《项目支出绩效自评表》附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指万博水晶宫财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入万博水晶宫财政预决算管理的“三公”经费，是指万博水晶宫本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。